П лан ф инансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 22
г. и плановы й период 20 23
от" 26 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
_____ октября
и 20 24
20 22
22
г.
годов ')
г.2
А дминистрация ГО ЗА Т О К ом аровский О ренбургской области
МБУ ДО Центр "Ровесник"
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналити-ческий
код4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
2
0001
3
4
X
X
0002
X
X
1000
1100
5
321 575,84
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
Ъ
6
за пределами
планового
периода
8
21,39
21,39
17 182 274,00
17 182 274,00
17 182 274,00
0,00
0,00
120
1110
1200
130
131
17 182 274,00
17 182 274,00
17 182 274,00
1210
130
131
17 182 274,00
17 182 274,00
17 182 274,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
код4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
4
5
Аналити-ческий
Федерации 3
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
2
3
1220
130
1230
130
131
1240
130
131
1240
130
131
доходы от оказания услуг, выполнения работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1250
1300
130
140
131
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в
общеобразовательных организациях
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по оздоровлению учащихся в
общеобразовательных организациях
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
Суовенции оюджетам городских округов и муниципальных районов на ооучение детеиинвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования,
а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение
детей-инвалидов на дому
»
Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по оздоровлению учащихся в общеобразовательных
организациях
Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в
общеобразовательных организациях
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
1500
150
1510
150
152
1520
1520
150
150
162
1530
150
152
1530
150
152
1530
150
152
1900
1980
X
1981
510
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2000
X
17 503 849,84
17 182 295,39
17 182 295,39
2100
X
15 133 628,00
15 412 878,00
15 412 878,00
X
2110
111
11 297 025,00
11 297 025,00
11 297 025,00
X
211
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналити-ческий
код4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
1
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2
2111
2120
2121
2122
3
111
112
112
112
4
266
266
212
226
5
22
2
40
148
2130
113
226
389 600,00
2140
119
213
2141
119
213
2142
2150
2160
119
131
134
213
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
22
2
40
249
7
22
2
40
249
за пределами
планового
периода
781,00
070,00
200,00
500,00
8
X
X
X
X
389 600,00
389 600,00
X
3 233 452,00
3 411 702,00
3 411 702,00
X
3 233 452,00
3 411 702,00
3 411 702,00
X
781,00
070,00
200,00
500,00
781,00
070,00
200,00
500,00
X
X
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналити-ческий
4
код
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
4
5
Федерации3
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы, в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
' за пределами
; планового
периода
2
3
2170
139
X
2171
139
X
2172
2200
139
300
279 250,00
0,00
0,00
X
X
2210
320
0,00
0,00
0,00
X
2211
321
2220
340
296
2230
350
296
2240
2300
360
850
296
2310
851
2320
7
8
X
X
X
279 250,00
95 844,39
75 538,39
75 538,39
X
X
291
85 823,00
65 517,00
65 517,00
X
852
291
10 021,39
10 021,39
10 021,39
X
2330
2400
853
X
291
0,00
0,00
0,00
X
X
2410
810
X
2420
862
X
X
2430
863
2500
X
2520
831
296
X
2520
831
297
X
2600
X
2610
241
2620
242
2630
243
2640
244
0,00
0,00
0,00
1 995 127,45
1 693 879,00
1 693 879,00
1 644 613,45
1 343 365,00
1 343 365,00
X
!
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналити-ческий
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
2641
2642
2642
2642
2643
2644
2644
2644
2645
2646
2650
2650
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
247
400
221
222
223
224
225
226
227
228
310
340
2651
406
2652
407
3000
100
код
4
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
Федерации3
из них:
услуги связи
ранспортны е услуги
коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабж ение, водоотведение, обращ ение с
услуги по аренде им ущ ества
работы, услуги по содерж анию имущ ества
прочие работы , услуги
услуги по страхованию
услуги по страхованию
увеличение стоим ости основны х средств
увеличение стоим ости м атериальны ъ запасов
Закупка энергетических ресурсов (поставка электроэнергии, газа, тепла и транспортировка по
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
8
223
5
6
86 400,45
0,00
43 500,00
104 070,00
453 965,00
19 550,00 \)
293 848,00
643 280,00
350 514,00
0,00
0,00
7
8
75 000,00
0,00
43 500,00
75 000,00
0,00
43 500,00
104 070,00
667 365,00
19 550,00
104 070,00
667 365,00
19 550,00
433 880,00
350 514,00
0,00
433 880,00
350 514,00
0.00
0,00
0,00
,т//
X
ЗОЮ
X
3020
X
X
X
3030
*
за пределами
планового
периода
4000
X
4010
610
0,00
0,00
0,00
огоо
0,00
0,00
X
0,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, у сл у г10
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(текущий
финансовый год)
5
1 995 127,45
на 20 23
Сумма
г.
на 20 2 4
г.
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
6
1 693 87 9 ,0 0
7
1 693 8 7 9 ,0 0
8
3
4
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
26000
X
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
26100
X
1.2
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
X
6 3 3 6 ,7 9
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26400
X
1 9 88 7 9 0 ,6 6
1 693 879,00
1 693 8 7 9 ,0 0
1.4.1
26410
X
1 9 88 7 9 0 ,6 6
1 693 879,00
1 693 8 7 9 ,0 0
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1 9 88 7 9 0 ,6 6
1 693 879,00
1 693 8 7 9 ,0 0
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26412
X
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26422
X
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26430
X
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
26441
X
26442
26450
X
1,4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
№
п/п
1
1.4.5.1
1.4.5.2
2
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
4
26451
X
26452
X
26500
26510
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
на 20 22 г.
(текущий
финансовый год)
5
6
7
1 9 95 127,45
1 693 879 ,0 0
1 693 87 9 ,0 0
за пределами
планового
периода
8
1 9 95 127,45
1 693 87 9 ,0 0
1 693 8 7 9 ,0 0
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в^воответствии с
Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки
/ /
3
j/
ГУ
„
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
______ октября
20 22
26610
X
0,0 0
0,0 0
0 ,0 0
Пахомова О.В,
(должность) .
" 26 "
я
Директор______
Исполнитель
26600
Подпись)
(расшифровка подписи)
Ще uj о/ V
бухгалтер 1 категории
Рахмащупина Н.Л.
8(35368)2-55-42
(должность) ■
(фамилия, инициаль
(телефон)
г.
'•;>
' j
1СОГНАСОВАНО
________Заместитель главы ГО ЗАТО Комаровский по соц.вопросам - руководитель отдела образования и культуры
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредйтеля)
СоколовскаячИ.Т.
(подпись)
" 26 "
октября
(расшифровка подписи)
20 22
г.
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 22Э-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на пыполнение М3
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Абонентская плата за номер
Повременная оплата междугородных,
международных и местных телефонных
сообщений
Оплата сотовой связи по тарифам
Услуги телефонно-телеграфной,
факсимильной, пейджинговой связи,
радиосвязи
Пересылка почтовой корреспонденции
с использованием франкировальной
машины
Услуги фельдъегерской и специальной
связи
Услуги интернет-провайдеров
Услуги электронной почты
(электронный адрес)
почтовые расходы
Итого:
Директор
4
12
697,00
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
30 456,00
5
12
265,74
15 944,45
-
-
-
12
3 000,00
36 000,00
-
4000
86 400,45
Количество
номеров
3
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
4
5
-
1
-
X
х
„
-
X
Пахомова О.В.
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на пыполнение М3
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество
договоров
3
Наименование расходов
2
Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
в том числе по объектам:
страхование детей в поездках
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего
в том числе по объектам:
X
19 550,00
50
19 550,00
26 341,00
1
26 341,00
X
Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно
правовых услуг
в том числе:
Поддержка "Консультант"
Оплата прочих работ, услуг
в том числе:
обязательный медосмотр
утилизация электронного оборудования
плата услуг по договорам ГПХ (летняя занятость, посещение бассейна)
Подписка, Контур
пожарно-техн.минимум
курсы повышения квалификации г.Оренбург
сайт и перенос информации
»
оформление зала
обучение первой доврачебной помощи
санитарно-техн.минимум, оценка рисков
проживание по договору
Итого по КОСГУ:
/л
Итого по КОСГУ:
Директор
Стоимость
услуги, руб.
4
X
73 000,00
1
X
1
14
2
6
1
5
1
2
1
1
1
226
227
Пахомова О.В.
73 000,00
354 624,00
99
25
36
40
3
33
9
49
8
27
23
453
19
240,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
200,00
925,00
700,00
000,00
559,00
965,00
550,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
18 000
18 000
7 500
12 875
15 500
3 520
9 500
15 ООО
24 ООО
51 500
15 500
7 040
9 500
10 000
10 000
4 000
6 695
15 400
24 100
11 968
2 653
46 645
4 000
6 695
15 400
24 100
11 968
34 500
46 645
1
"Т
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Приобретение основных средств
в том числе по группам объектов:
Елка новогодняя Зм (для утренников в Центре)
Жалюзи
Кресло компьютерное
шкафы зеркальные под кубки
Полка для сменной обуви и рюкзаков (Тир)
Вывески
Перфоратор Зубр ЗПВ-30-900 ВК
Стремянка стальная (высокая)
Шредер
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 70
Объемные буквы с подсветкой (Холл)
Объемные буквы с подсветкой (Спортзал)
Объемные буквы с подсветкой (Штаб ЮА)
скамеики
щиток противопожарный
8 000
13
0
0
Итого:
Директор
293 848
Пахомова О.В.
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на пыполнение М3
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№
п/п
1
1
341
343
344
345
346
349
Наименование расходов
2
Приобретение материалов
в том числе по группам
риобретение медикаментов
увеличение стоимости ГСМ
увеличение стоимости
строительных материалов
(материалы для ремонта)
увеличение стоимости мягкого
инвентрая
увеличение стоимости оборотных
запасов (хоз, канц, моющие и др.)
увепичение стоимости прочих М3
однократного применения
Итого:
Директор
Единица
измерения
3
X
4
X
0,00
4 880,00
1
1
шт
1
шт
1
88 920,00
88 920,00
шт
1
311 080,00
546 030,00
1
29 000,00
X
3 450,00
643 280,00
X
0,00
4 880,00
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
6
X
шт
шт
шт
X
Цена за
единицу, руб.
5
X
Количество
0,00
Пахомова О.В.
