П лан ф и нансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 22
г. и плановы й период 20 23
ноября
о т " 28 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
и 20 24
20 22
22
г.
годов ')
г‘
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
А дм инистрация ГО ЗА Т О Ком аровский О ренбургской области
МБУ ДО Центр "Ровесник"
КПП
28.11.2022
519
5618030977
561801001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналити-ческий
код4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
Федерации3
1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
2
0001
3
4
X
X
0002
X
X
1000
1100
*
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
5
321 575,84
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
7
6
за пределами
планового
периода
8
21,39
21,39
17 182 274,00
17 182 274,00
17 182 274,00
0,00
0,00
120
1110
1200
130
131
17 182 274,00
17 182 274,00
17 182 274,00
1210
130
131
17 182 274,00
17 182 274,00
17 182 274,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналити-ческий
4
код
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
4
5
Федерации 3
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
2
3
1220
130
1230
130
131
1240
130
131
1240
130
131
доходы от оказания услуг, выполнения работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1250
1300
130
140
131
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
ьуовенции оюджетам городских округов и муниципальных районов наооучение детеиинвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования,
а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение
детей-инвалидов на дому
*
Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по оздоровлению учащихся в общеобразовательных
организациях
Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в
общеобразовательных организациях
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1500
150
0,00
0,00
0,00
1510
150
152
1520
1520
150
150
162
1530
150
152
1530
150
152
1530
150
152
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в
общеобразовательных организациях
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по оздоровлению учащихся в
общеобразовательных организациях
прочие поступления, всего6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
1900
1980
X
1981
510
6
7
за пределами
планового
периода
8
X
2000
X
17 503 849,84
17 182 295,39
17 182 295,39
2100
X
15 096 138,00
15 412 878,00
15 412 878,00
X
2110
111
11 297 025,00
11 297 025,00
11 297 025,00
X
211
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналити-ческий
код
4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
Федерации3
1
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
„
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
2
2111
2120
2121
2122
3
111
112
112
112
4
266
266
212
226
5
22
2
40
111
2130
113
226
389 600,00
2140
119
213
2141
119
213
2142
2150
2160
119
131
134
213
2170
139
X
2171
139
X
2172
2200
139
300
279 250,00
0,00
0,00
X
2210
320
0,00
0,00
0,00
X
2211
321
2220
340
296
2230
350
296
2240
2300
360
850
296
2310
851
6
781,00
070,00
200,00
010,00
22
2
40
249
781,00
070,00
200,00
500,00
7
22
2
40
249
8
781,00
070,00
200,00
500,00
X
389 600,00
389 600,00
X
3 233 452,00
3 411 702,00
3 411 702,00
X
3 233 452,00
3 411 702,00
3 411 702,00
х
X
X
X
X
X
X
X
X
X
279 250,00
X
X
101 724,39
75 538,39
75 538,39
X
291
85 823,00
65 517,00
65 517,00
X
15 901,39
10 021,39
10 021,39
X
0,00
0,00
0,00
2320
852
291
2330
2400
853
291
2410
810
2420
862
X
2430
863
X
2500
X
2520
831
296
6 500,00
X
2520
831
297
25 110,00
X
X
X
X
X
31 610,00
0,00
0,00
X
;
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналити-ческий
код
4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
Федерации3
1
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
ранспортны е услуги
ком мунальны е услуги (горячее и холодное водоснабж ение, водоотведение, обращ ение с
услуги по аренде им ущ ества
работы, услуги по содерж анию им ущ ества
прочие работы, услуги
услуги по страхованию
услуги по страхованию
увеличение стоим ости основны х средств
увеличение стоим ости м атериальны ъ запасов
Закупка энергетических ресурсов (поставка электроэнергии, газа, теп л а и транспортировка по
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
.
В ы платы, уменьшающ ие доход, всего
в том числе:
8
*
2
2600
X
3
2610
241
2620
242
2630
243
2640
244
2641
2642
2642
2642
2643
2644
2644
2644
2645
2646
2650
2650
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
247
400
2651
406
2652
407
3000
100
4
5
1 995 127,45
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
1 693 879,00
за пределами
планового
периода
8
1 693 879,00
-
221
222
223
224
225
226
227
228
310
340
223
1 644 613,45
1 343 365,00
1 343 365,00
86 400,45
0,00
43 500,00
75 000,00
0,00
43 500,00
75 000,00
0,00
43 500,00
104 070,00
453 965,00
19 550,00
104 070,00
667 365,00
19 550,00
104 070,00
667 365,00
19 550,00
293 848,00
643 280,00
350 514,00
0,00
433 880,00
350 514,00
0,00
433 880,00
350 514,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
налог на прибыль8
Прочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
4010
610
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, у сл у г 10
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 2 2 г.
(текущий
финансовый год)
5
1 995 127,45
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
3
26000
4
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
26100
X
1.2
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
X
6 33 6 ,7 9
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
26400
X
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
X
Сумма
г.
на 20 2 4 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
на 20 23
6
1 693 879,00
7
1 693 87 9 ,0 0
1 988 7 9 0 ,6 6
1 693 879,00
1 693 87 9 ,0 0
26410
X
1 988 7 9 0 ,6 6
1 693 879,00
1 693 87 9 ,0 0
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1 988 7 9 0 ,6 6
1 693 879,00
1 693 87 9 ,0 0
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26412
X
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта* 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской федерации
26420
X
1,4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26422
X
26430
X
26440
X
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26441
X
26442
X
26450
X
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
4
26451
26452
X
X
26500
26510
X
1
1.4.5.1
1.4.5.2
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Сумма
на 20 23 г.
на 20 2 4 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
на 20 2 2 г.
(текущий
финансовый год)
5
6
7
1 995 127,45
1 693 879,00
1 693 879 ,0 0
за пределами
планового
периода
8
1 995 127,45
1 693 87 9 ,0 0
1 693 879 ,0 0
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки
/
f]
в том числе по году начала закупки:
/ /
/ /
26600
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор
" 28 "
ноября
(подпись)
0 ,00
0,00
(расшифровка подписи)
бухгалтер 1 категории
Рахматулина H.AJ
8(35368)2-55-42
(должность)
(фамилий, инициалы)
(телефон)
\
0 ,00
Пахомова О.В.
(должность)
Исполнитель
X
20 22
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
