План ф инансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 24
г. и плановы й период 20 25
от" 28 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
ф евраля
и 20 26
20 24
24
г.
годов ')
г.2
6
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
А дминистрация ГО ЗА Т О К омаровский О ренбургской области
Учреждение МБУ ДО Центр "Ровесник"
______
КПП
Единица измерения: руб.
5618030977
56 1 8 01001
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и вы платы
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналити-ческий
код
4
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года3
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
2
0001
3
4
X
X
0002
X
X
1000
1100
5
41 801,36
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
J
за пределами
планового
периода
8
21,30
21,30
23 097 531,56
22 116 782,56
22 116 782,56
0,00
0,00
120
1110
1200
130
131
23 097 531,56
22 116 782,56
22 116 782,56
1210
130
131
23 097 531,56
22 116 782,56
22 116 782,56
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Анапити-ческий
4
код
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
4
5
Федерации3
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в
общеобразовательных организациях
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по оздоровлению учащихся в
общеобразовательных организациях
доходы от оказания услуг, выполнения работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
2
3
1220
130
1230
130
131
1240
130
131
1240
130
131
1250
1300
130
140
131
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
8
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
иуовенции оюджетам городских округов и муниципальных районов на ооучение детейинвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования,
а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение
детей-инвалидов на дому
Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по оздоровлению учащихся в общеобразовательных
организациях
Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в
общеобразовательных организациях
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1500
150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
1510
150
152
1520
1520
150
150
162
1530
150
152
1530
150
152
1530
150
152
1900
за пределами
планового
периода
1980
X
1981
510
2000
X
23 139 332,92
22 116 803,86
22 116 803,86
2100
X
19 030 522,00
18 230 522,00
18 230 522,00
X
2110
111
13 854 321,00
13 239 921,00
13 239 921,00
X
X
211
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналити-ческий
код
4
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Федерации3
1
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
2
2111
2120
2121
2122
3
111
112
112
112
4
266
266
212
226
5
25 845,00
0,00
77 000,00
438 200,00
6
25 845,00
0,00
77 000,00
438 200,00
7
25 845,00
0,00
77 000,00
438 200,00
X
2130
113
226
451 100,00
451 100,00
451 100,00
X
2140
119
213
4 184 056,00
3 998 456,00
3 998 456,00
X
2141
119
213
4 184 056,00
3 998 456,00
3 998 456,00
X
2142
2150
2160
119
131
134
213
2170
139
X
2171
139
X
2172
2200
139
300
167 577,00
132 000,00
132 000,00
X
2210
320
0,00
0,00
0,00
X
2211
321
2220
340
296
2230
350
296
2240
2300
360
850
296
2310
851
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
167 577,00
132 000,00
132 000,00
X
105 007,30
105 007,30
105 007,30
X
291
94 986,00
94 986,00
94 986,00
X
10 021,30
10 021,30
10 021,30
X
0,00
0,00
0,00
X
2320
852
291
2330
2400
853
291
2410
810
X
2420
862
X
2430
863
X
X
X
X
2500
X
2520
831
296
X
2520
831
297
X
0.00
0,00
0,00
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналити-ческий
4
код
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Федерации3
1
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
ранспортны е услуги
ком мунальны е услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, обращ ение с
услуги по аренде им ущ ества
работы, услуги по содерж анию им ущ ества
прочие работы, услуги
услуги по страхованию
услуги по страхованию
увеличение стоим ости основных средств
увеличение стоим ости м атериальны ъ запасов
Закупка энергетических ресурсов (поставка электроэнергии, газа, тепла и транспортировка по
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающ ие доход, всего8
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
8
2
2600
3
X
2610
241
2620
242
2630
243
2640
244
2641
2642
2642
2642
2643
2644
2644
2644
2645
2646
2650
2650
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
247
400
2651
406
2652
407
3000
100
4
5
6
3 836 226,62
226
221
222
223
224
225
226
227
228
310
340
223
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
7
за пределами
планового
периода
8
3 649 274,56
3 649 274,56
3 139 078,62
3 132 876,56
3 132 876,56
96 843,06
0,00
49 784,00
0,00
161 128,00
777 820,00
22 000,00
90 640,00
0,00
49 784,00
0,00
200 878,00
738 070,00
22 000,00
90 640,00
0,00
49 784,00
0,00
200 878,00
738 070,00
22 000,00
142 800,00
1 888 703,56
516 398,00
0,00
142 800,00
1 888 704,56
516 398,00
0,00
142 800,00
1 888 704,56
516 398,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180 750,00
X
ЗОЮ
X
3020
X
3030
4000
X
4010
610
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, у сл у г 1а
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
Год
начала
закупки
на 20 24 г.
(текущий
финансовый год)
3
26000
4
5
3 8 36 226 ,6 2
26100
X
Коды
строк
X
Сумма
на 20 25 г.
на 20 2 6 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
6
3 6 49 27 4 ,5 6
3 6 4 9 2 7 4 ,5 6
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2 0 1 3 ,№ 1 4,ст. 1652; 2018, № 3 2 , ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
1.2
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
X
6 2 0 2 ,4 4
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
26400
X
3 830 0 2 4 ,1 8
3 6 4 9 27 4 ,5 6
3 6 4 9 274 ,5 6
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3 830 02 4 ,1 8
3 649 27 4 ,5 6
3 6 4 9 2 7 4 ,5 6
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
3 8 30 0 2 4 ,1 8
3 6 4 9 27 4 ,5 6
3 6 4 9 2 7 4 ,5 6
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26412
X
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26422
X
26430
26440
X
26441
X
26442
26450
X
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
X
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
4
1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1
1.4.5.2
2
26451
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26452
X
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26500
26510
X
Сумма
г.
на 20 2 6 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
на 20 2 4 г.
(текущий
финансовый год)
5
6
7
3 8 36 22 6 ,6 2
3 649 27 4 ,5 6
3 6 4 9 2 7 4 ,5 6
на 20 25
за пределами
планового
периода
8
3 8 36 2 2 6 ,6 2
3 649 2 7 4 ,5 6
3 6 4 9 2 7 4 ,5 6
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки
/~ )
в том числе по году начала закупки:
/у
26600
26610
—А /
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
" 28 "
С
бухп
февраля
0,0 0
0,00
0 ,0 0
Пахомова О.В.
подпись)
Исполнитель
X
(расш ифровка подписи)
у пина Н/А.
8(35368)2-55-42
, инициалы)
(телефон)
20 24
огласовано
________Заместитель главы ГО ЗАТО Комаровский по соц.вопросам ^руководитель отдела образования и культуры
\ш А
(наименование долж ности уполномоченного лица органа-учредителя)
Соколовская И.Т.
(подпись)
28
февраля
(расш ифровка подписи)
20 24
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Ф едерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 22Э-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 22Э-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
